项目四：昆明市创建全国文明城市专项经费项目支出绩效评价报告
按照《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）等有关规定，根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》要求，报社对2020年度昆明市创建全国文明城市专项经费项目支出绩效进行了评价。具体情况如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照市创文总指挥部办公室关于印发《2020年昆明市创建全国文明城市宣传工作方案》的通知要求，编印《市民文明手册》《春城——文明是最美风景》画册。
2.项目实施情况
《市民文明手册》《春城——文明是最美风景》均已编撰完成。
3.资金来源及使用情况
市财政资金34.2万元。
4.组织及管理情况
项目组织情况：活动由昆明日报社按照新闻采编规范和流程，严格实施新闻采写、三审三校出版。
项目实施流程：编撰大纲拟订——文图搜集整理——编辑校对——上级部门审核——修改完善———书籍送印——分发。
资金拨付流程：资金拨付严格按照财务资金使用规范和昆明日报社财务管理相关流程执行。
（二）绩效目标
1.总目标
编印《市民文明手册》以及创文画册《春城——文明是最美风景》，为昆明市争创全国文明城市营造良好舆论氛围。
2.年度目标
产出目标：编印《市民文明手册》8万册、《春城——文明是最美风景》1000册。
效果目标：《市民文明手册》让市民全方位了解昆明创建全国文明城市基本知识、文明礼仪常识；《春城——文明是最美风景》全方位反映第六届全国文明城市创建周期，全市创建工作特色亮点。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解本项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程
1.前期调研
项目团队制定了相关评价方案，按照方案进行资料收集与审核，进行了现场和非现场评价和综合评价，从参与媒体、出稿类型、报道质量、社会反响等方面进行评价，最终完成报告撰写。
2.研究文件
相继研究了采编管理制度、绩效考评制度以及资金管理制度，以及全市重点中心工作的相关文件等。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计
制定了选题策划制度、人员管理制度、绩效考评制度以及资金管理制度，绩效考评以版面出刊数量、报道与全市中心工作契合度以及社会影响力等为标准，资金主要用于采编、发行支出等；
评价体系重点包括：书籍编撰质量；编印数量是否符合审定方案；书籍发放后形成的舆论影响。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
公平与客观、公开与开放、反馈与修改、定期化与制度化、可靠性与准确性、可行性与适用性。
2.绩效评价方法
稿分评定法：依据报社统一评分制度对项目采编人员工作进行考评，判定项目完成质量。
社会调查法：根据报道引起的社会效应、受众反应、与相关部门互动程度来判定项目是否达到预期效果。涉及调查问卷，让项目相关人员就问卷项目进行评价。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集
统计稿件评分，读者感受，做好统计。按照既定制度进行指标评价。
2.社会调查
统计读者反馈、社会评价、相关部门互动情况，注重长期跟踪。
3.数据分析和撰写报告
将前期收集资料进行整理，按照相关指标进行评价总结，结合预期目标形成总结报告。
（五）本次绩效评价的局限性
由于本项目为新批复项目，项目运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
项目已经按要求完成，整体质量达标，资金使用情况规范，社会反响良好。
2.主要绩效
《春城——文明是最美风景》创文画册分为领导关怀、合力推进、创建为民、常态长效等4个篇章，图文并茂集中呈现了昆明市创文工作成效及亮点。经多次反复修改和调整完善，画册最终经市委、市政府和市委宣传部主要领导审定后，呈报中央文明办创文检查考核组、市级领导和市属相关部门，得到了各级领导好评。
（二）具体绩效分析
项目决策方面，项目与所属部门长期发展目标和工作性质匹配，并在前期对项目可行性进行过调研，符合要求。项目绩效目标的制定紧扣创文工作实际，能完整反映项目预期产出和效果，绩效指标清晰、可衡量。
项目管理方面，预算编制围绕采编活动实际情况，在需要调整预算时严格按照相关规定执行，资金使用合理、规范、节约，资金拨付程序完整，没有出现截留、挤占或挪用项目资金的情况。
项目绩效方面，采编活动团队提前策划，精心编撰，圆满完成各项目标。社会效益和宣传效益基本达到预期目标。
四、成本效益分析
项目资金的财政拨款，主要用于采编校审、印刷等支出。项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.书籍编撰项目开始前，要全面动员相关委办局、县市区，全方位收集编撰所需文图素材。
2.书籍编撰过程中，要成立专业项目团队，文字、图片、设计、视觉、审核等相关人员要通力协助。
（二）存在的问题
1.书籍所刊用图片的广度还有待进一步拓展，以便更全面地反映全市创建亮点工作。
2.书籍采编校审人员的业务能力还有待进一步提升。
（三）建议和改进措施
1.建议为画册提供文图素材的部门要加强责任感，提供更多切实可用的素材。
2.项目团队要安排精兵强将组成采编团队，明确工作任务，提高工作效率。
项目四：
昆明市创建全国文明城市专项经费项目支出绩效评分表
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